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瑞安市科学技术协会2019年部门预算公开
发布日期:2019-02-18 信息来源: 市科协 浏览次数: 字号:[ ]

一、瑞安市科学技术协会概况

(一)主要职能

瑞安市科学技术协会(以下简称市科协),是中共瑞安市委领导下的由瑞安市科技工作者组成的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学事业发展的重要力量。根据《科普法》,认真履行“四服务一加强”工作职能,主要任务是弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市科协部门预算包括本级预算及所属科普活动中心事业单位预算。

二、瑞安市科学技术协会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于市科协2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2019年收支总预算509.52万元。

(二)关于市科协2019年收入预算情况说明

市科协2019年收入预算509.52万元,其中:一般公共预算拨款收入509.52万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0 万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
  (三)关于市科协2019年支出预算情况说明
  市科协2019年支出预算509.52万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出136.93   万元、科学技术支出328.33万元、社会保障和就业支出28.19万元、住房保障支出16.06万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出189.16万元,日常公用支出33.36万元,项目支出287万元。

(四)关于市科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市科协2019年财政拨款收支总预算509.52万元。包括:一般公共预算拨款收入509.52万元、政府性基金收入0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出136.93  万元、科学技术支出328.33万元、社会保障和就业支出28.19万元、住房保障支出16.06万元。

(五)关于市科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2019年一般公共预算当年拨款509.52万元,比2018年执行数减少3.77万元,主要是科?#23637;?#24314;设经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)136.93万元,占26.87%;科学技术普及支出(类)328.33万元,占64.45 %;社会保障和就业支出(类)28.19万元,占5.53%;住房保障支出(类)16.06万元,占3.15%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)群众团体事物(款)行政运行(项)事务136.93万元,主要用单位行政人员的基本支出、日常公用支出和个人近程公务用车补贴、远程公务交通专项。

(2)科学技术普及(类)科学技术普及(款)机构运行(项)41.33万元,主要用于科普活动中心机构运行基本支出。

(3)科学技术普及(类)科学技术普及(款)科普活动(项)285万元,主要用于开展科学普及,科普宣传,提高全民科学素质?#28982;?#21160;。

(4)科学技术普及(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)2.00万元,主要用于开展学术交流。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务20.13万元,主要用于市科协为职工缴纳的基本养老保险的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务8.06万元,主要用于市科协为职工缴纳的职业年金的支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务16.16万元,主要用于市科协按国家规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

    (六)关于瑞安市科学技术协会2019年一般公共预算基本支出情况说明

市科协2019年一般公共预算基本支出222.52万元,其中:

人?#26412;?#36153;189.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费33.36万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、邮电费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于瑞安市科学技术协会2019年政府性基金预算支出情况说明

   市科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瑞安市科学技术协会2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:根据?#23548;使?#20316;需要,2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,比上年执行数增长0%,其中一般公共预算安排0 万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度因公出国未安排。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.6万元,比上年执行数增长220.59 %,其中一般公共预算安排0.6万元,比上年执行数增长220.59 %。主要用于接待上级和相关单位考察调研等支出。增加的主要原因是加强与上级部门及其他县市的工作及交流接待人员增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长 100%,其中一般公共预算安排4 万元,比上年执行数增长100%。公务用车运行维护费支出 4 万元,其中一般公共预算安排 4 万元,主要用于专用车辆(科普大篷车)所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是根据决算要求调整预算科目。。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019瑞安市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算33.36 万元。

2.政府采购情况

2019瑞安市科学技术协会政府采购预算总额23.93  万元,其中:政府采购货物预算0.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.35万元。

3.国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至2018年12月31日,市科协共有车辆1辆,其中,专用车辆(科普大篷车)1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019市科协当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款285万元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.科学技术支出(类) 科学技术普及(款)机构运行(项):指科普机构运行(科普活动中心)的基本支出。

6.科学技术支出(类) 科学技术普及(款)科普活动(项):指开展科学技术普及活动的支出。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):指用于开展学术交流活动的支出。

8.社会保障和就业支出(类):指反?#36710;?#20301;在职职工基本养老保险及职业年金缴费支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反?#36710;?#20301;按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2019年市科协预算公开 表.XLS




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