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瑞安市红十字会2019年部门预算
发布日期:2019-02-19 信息来源: 市红十字会 浏览次数: 字号:[ ]

瑞安市红十字会2019年部门预算

 

一、瑞安市红十字会概况

(一)主要职能

 1、负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《浙江省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中国红十字会章程》。

2、根据省红十字会制订的方针、政策、事业发展规划开展工作。

3、负责红十字会救灾备灾工作,在自然灾害和突发事件中,组织开展?#28982;?#21644;救助工作。

4、依法组织开展社会募捐,开展人道救助和服务工作。

5、负责现场?#28982;?#30693;识和技能的宣传普及;负责培训红十字?#28982;?#21592;;组织群众参加意外伤害和自然灾害的自?#28982;?#25937;。

6、负责在社区、农村开展红十字服务工作。

7、负责造血干细胞捐献者资料登记管理工作。

8、参与无偿献血的宣传工作。

9、推动遗体、器官(组织)捐献工作,作好志愿捐献登记管理。

10、负责建立红十字基层组织和团体会员单位,发展红十字会员和志愿者,开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

11、负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13、依照国际红十字与红新月运动基本原则,完成上级红会和市政府委托的有关事宜。

(二)部门预算单位构成

   瑞安市红十字会无下属单位,预算单位构成仅指市本红十字会本级预算。

二、瑞安市红十字会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于瑞安市红十字会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,瑞安市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出和支出、城乡社区支出。瑞安市红十字会2019年收支总预算438.53万元。

(二)关于瑞安市红十字会2019年收入预算情况说明

瑞安市红十字会2019年收入预算438.53万元,其中:一般公共预算拨款收入238.53万元,占54.39 %;政府性基金收入200万元,占45.61%。
  (三)关于瑞安市红十字会2019年支出预算情况说明
  瑞安市红十字会2019年支出预算438.53万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出238.53   万元政府性基金支出200万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出97.03万元,日常公用支出17.53万元,项目支出324万元。

(四)关于瑞安市红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市红十字会2019年财政拨款收支总预算438.53万元。包括:一般公共预算拨款收入238.53万元、政府性基金收入200万元;支出包括:包括一般公共服务支出238.53   万元政府性基金支出200万元

(五)关于瑞安市红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市红十字会2019年一般公共预算当年拨款238.53  万元,比2018年执行数增加7.22万元,主要是日常公用支出增加2.5万元,上年日常公用支出指标结转3.8万元,人员支出增加0.92万元

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)238.53万元,占收入总预算的54.39 %,其中:社会保障和就业支出230.09万元,占52.47%;住房保障支出8.4万元,占1.92%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)114.53万元,主要用于市红十字会在职人员工?#30465;?#21307;疗保障等人?#26412;?#36153;支出,以及单位日常运转公用支出。

2)、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)124万元,其中用于博爱?#20197;?#39033;目5万元,“三救三献”红十字事业发展支出100万元,设备购置19万元。

3)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.44万元,用于市红十字会在职人员住房保障支出。

    (六)关于瑞安市红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市红十字会2019年一般公共预算基本支出238.53万元,其中:

人?#26412;?#36153;97.03万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工?#30465;?#20854;他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17.5万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于瑞安市红十字会2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

瑞安市红十字会2019年政府性基金预算当年拨款200万元,比2018年执行数增加126.47万元,主要是红十字备?#24535;?#28798;仓库?#34892;?#36827;行二期工程建设

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)200万元,占100 % 

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)200万元,主要用于红十字救灾备灾仓库建设。

(八)关于瑞安市红十字会2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:根据实?#20351;?#20316;需要,2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%,其中一般公共预算安排0万元比上年执行数增长(或下降)0%。增加(或减少)的主要原因是2019年度未安排因公出国(?#24120;?#20107;务

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降100%,其中一般公共预算安排0万元比上年执行数下降100%。减少的主要原因是瑞安市红十字会换届大会召开时间尚未能确定

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%其中一般公共预算安排0万元比上年执行数增长(或下降)0%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元。增加(或减少)的主要原因是没有安排因公出国(?#24120;?#20844;务车于2012年已取消不再产生费用

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算114.53万元。

2.政府采购情况

2019年瑞安市红十字会政府采购预算总额50万元,其中:政府采购服务预算50万元。

3.国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至201912月31日,瑞安市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

2019年瑞安市红十字会当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款124万元。

三、名词解释

 1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

6、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于红十字事业方面的支出。

7、其他支出(类)彩票公益金(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于红十字事业方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政单位的基本支出。

9、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)反映完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2019年瑞安市红十字会预算公开.zip


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